企业落地 AI Agent 风险自查清单

1

长链路多步骤任务稳定性

是否测试过5步以上复杂业务流程（多工具、多系统联动），无中途跑偏、步骤遗漏、逻辑断裂问题

高危

2

输出确定性校验

相同业务指令多次执行，是否存在结果差异过大、随机决策、无效操作等概率性不稳定问题

高危

3

业务幻觉防控机制

是否杜绝虚假数据、虚假流程、虚假表单填充等问题，尤其涉及金额、客户信息、合同、审批的核心场景

高危

4

工具调用容错能力

是否解决API传参错误、参数缺失、重复调用、无效接口调用问题，适配企业非标准化老旧系统接口

高危

5

异常场景处理机制

针对网络中断、接口限流、系统报错、脏数据、模糊指令等异常，是否有自动重试、终止、回滚机制

中危

6

记忆与上下文管控

长短记忆分层、私有知识库检索是否精准，无历史信息遗忘、上下文膨胀导致的卡顿、输出失真问题

中危

1

最小权限原则落地

Agent操作权限是否严格收敛，无超范围读取数据、删除文件、发起审批、转账、对外发消息等越权权限

高危

2

提示词注入与越狱防护

是否配置安全护栏，可抵御恶意输入诱导、指令覆盖、越狱绕过规则等攻击行为

高危

3

敏感数据管控

客户隐私、财务数据、核心业务数据是否做到调用脱敏、流转追溯、禁止违规导出

高危

4

全流程审计追溯能力

Agent每一步决策、工具调用、数据读取、操作结果是否完整留痕，可复盘、可审计、可追责

高危

5

行业合规适配

金融、医疗、政务、财税等监管行业，是否满足行业审计、数据安全、自主可控相关合规要求

高危

6

事故责任界定

已明确模型厂商、开发团队、业务使用方的责任边界，无责任空白区域

中危

1

算力成本预估

已测算单任务Token消耗、日均并发成本，规模化后无指数级成本暴涨风险

中危

2

响应延迟适配

实时业务（客服、风控、审批）是否满足延迟要求，无卡顿、超时影响业务流转问题

中危

3

长期运维成本评估

已评估Prompt、知识库、工具集、接口的长期迭代运维人力成本，无持续烧钱无收益问题

中危

4

落地ROI测算

明确降本、提效、减负量化指标，可覆盖算力+运维投入，无盲目落地、无效投入情况

中危

1

存量系统集成适配

已适配企业ERP、CRM、OA、数据库等烟囱式系统，接口打通、数据对接无卡点

高危

2

垂直业务规则适配

已录入行业专属规则、业务禁忌、合规条款，通用模型无业务常识缺失问题

中危

3

真实场景压力测试

已使用生产脏数据、真实突发场景测试，而非仅用标准Demo数据验证效果

高危

4

人机协同机制明确

已界定全自动/半自动场景，高危操作强制人工复核，无盲目全自动化落地风险

高危

5

落地人才配置

已配备懂Agent编排、业务流程、数据治理的复合型人员，无落地无人维护、无人迭代问题

中危

1

人员认知与培训到位

业务人员已掌握Agent使用规范，无过度依赖、全盘不信任两种极端情况

低危

2

业务流程适配调整

原有审批、分工、风控流程已适配Agent工作模式，无流程冲突、权责不清问题

中危

3

迭代运维机制

建立问题收集、错误复盘、模型微调、规则更新的常态化迭代机制，无上线后停滞维护问题

中危

4

故障应急方案

制定Agent故障、出错、停机的应急预案，可快速切换人工兜底，不影响核心业务运转

高危